Como emitir uma nota fiscal com substituição tributária?

Como emitir uma nota fiscal com substituição tributária?

No Item da nota fiscal - campo de produtos - preencha da seguinte forma:

1. Insira um item com o nome de Complemento de ICMS ST.
2. Na unidade insira UN, ou informe a sigla da unidade de algum dos produtos da nota original.
3. Na quantidade preencha com 1.
4. O preço unitário deve ser informado com 0.

O que é substituição tributária na nota fiscal?

Substituição tributária é a transferência da obrigação do recolhimento de um imposto de uma ou várias pessoas que estão em uma cadeia de produção.

Como destacar ICMS-ST na nota fiscal eletrônica?

Como destacar a base e o valor do ICMS na nota?

1. Para destacar o ICMS em apenas uma nota, acesse o menu Vendas > Notas Fiscais. ...
2. Selecione uma Situação Tributária que permite o cálculo do ICMS e preencha os campos Base ICMS % e Alíquota do ICMS % com base e alíquota do ICMS informadas pelo seu contador.

Quando posso emitir nota fiscal complementar?

A Nota Fiscal Complementar readequa o valor da moeda. Por exemplo, uma mercadoria vendida baseada no dólar. Se no momento da emissão e do recebimento a cotação da moeda aumentar, você precisará emitir a nota complementar.

Qual é a substituição tributária?

• A substituição tributária (ST) é um regime no qual a responsabilidade pelo recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)

Qual o substituto do tributo?

• Substituto– É o contribuinte que fará a retenção antecipada do tributo e o subsequente pagamento à Receita. Substituído– É o contribuinte que recebe a mercadoria cujo imposto já está retido e pago. MVA– Margem de Valor Agregado. É o índice de lucro que cada um dos agentes obteve em uma determinada operação.

Como usar a substituição tributária para vendas fora do estado?

• Produto com CEST e NCM que indicam substituição tributária devem usar o CFOP 5405 para vendas dentro do estado e CSOSN 500. Para vendas fora do estado, devem utilizar CFOP 6404 (revenda a contribuintes do ICMS) e 6108 para consumidores finais, ambos com o CSOSN 500. Se o seu cliente é do mesmo estado que você, tudo certo.

Qual a espécie de substituição tributária?

• Pelo sistema de substituição tributária, o tributo plurifásico passa a ser recolhido de uma só vez, como se o tributo fosse monofásico. Há várias espécies de substituição tributária: a substituição para frente, a substituição para trás (ou diferimento), e a substituição propriamente dita.